Navigacija:  Robno i materijalno > Nabava > Avansi dobavljačima

U ovoj sekciji evidentiramo dane avanse dobavljačima.

 

 

U samom zaglavlju kao i u svim robnim dokumentima imamo:

 

•Vrsta dokumenta - Odabir vrste dokumenta, program nudi sve vrste koje odgovaraju ovoj sekciji.

•Broj - Broj dokumenta, ako je prazno polje, program sam generira oznaku prema definiranom prijedlošku u Vrste dokumenata

•Vezna oznaka - Neka veza koja vas upućuje na sadržaj dokumenta. Za ulazne dokumente ovdje upisujete broj računa dobavljača.

•Dobavljač - Ovdje unosite naziv dobavljača, adresa i mjesto se automatski popunjavaju iz registra Partneri

•Datum - Datum dokumenta, program automatski popunjavanja današnji datum

•Datum računa - Datum računa dobavljača, program automatski popunjavanja današnji datum

•PDV - Datum koji će se prenositi u KUF/KIF i prema kojem će se ovaj račun rasporediti u PDV prijave i knjige

•Dospijeće - Broj dana dospijeća, unosom ovog podatka program automatski računa datum dospijeća

•Datum dospijeća - Datum dospijeća dokumenta, unosom ovog podatka automatski se računa broj dana dospijeća

 

U sekciji dodatni podaci dostupna su i dodatna polja koje program automatski popunjava;

 

•Organizacijska jedinica - org.jedinica na kojoj će dokument biti registriran, program automatski popunjava iz zaglavlja glavnog prozora (vidi Korisničko sučelje)

•Lokacija - Lokacija/Skladište na kojem će se evidentirati dokument, popunjava se iz glavnog prozora aplikacije.

•Djelatnik - Djelatnik koji je izradio dokument, popunjava se automatski prema prijavljenom korisniku u sustav

•Napomena - Ovdje unosimo dodatnu napomenu koja se pojavljuje na dnu dokumenta prilikom njegovog ispisa

 

U sekciji stavke unosimo stavke ulaznog dokumenta, dostupni su sljedeći stupci:

 

•Pakiranje - Bar kod ili oznaka pakiranja, unosom se automatski popunjava naziv artikla

•Artikal - Naziv artikla, unosom artikla automatski se popunjava pakiranje

•Napomena - Napomena koja će se pojaviti prilikom ispisa na samoj stavci dokumenta

•Paketa - Broj odabranih paketa (pakiranja), program automatski računa količinu

•Količina - Broj pojedinačnih komada u pakiranju, program automatski popunjava pakiranje

•PCD/PCD iznos - Prodajna cijena/iznos dobavljača bez rabata

•Rabati - Unosimo višestruke rabate u formatu 5+10+15..., program računa rabat na način da izračuna prvi (5%), a osnovica za svaki rabat je iznos sa izbijenim svim prethodnim rabatima

•FCD/FCD Iznos - Cijena/Iznos sa fakture dobavljača sa uračunatim rabatom, bez poreza i bez zavisnih troškova

•PDV - Program automatski popunjava važeću stopu iz tarifnika za ovaj artikal.

•Grupa - Ispisna grupa - program odvaja prilikom ispisa dokumenta ovu stavku u zasebnu grupu i računa podzbroj.

•R.b. - Redni broj stavke u dokumentu

 

Pored standardnih gumbova opisanih u sekciji Kartica za izmjenu podataka ovdje imamo nekoliko specifičnih opcija za robne dokumente:

 

• - Višestruki unos artikala otvara listu artikala koju možete filtrirati po nazivu ili robnim grupama, te kvačicama označavati artikle i automatski ih prenijeti u dokument.

• - Kopiranje stavki iz drugog dokumenta, s tim da je za proces, primjerice Ponuda -> Račun, bolje koristiti opciju generiranja jer na taj način ostaje veza između dva dokumenta, dok ova opcija samo kopira stavke.

• - Prikaz stavki u dva reda (kako je trenutno na slici) ili u jednom redu.

•Valuta/tečaj - Valuta za unos stavki, program prikazuje stavke u toj valuti, ali u bazu sprema sve u domaćoj valuti.

 

Na dokumentu još možemo vidjeti nekoliko jezičaka koji se mogu pojaviti na svim dokumentima u robno-materijalnom:

 

Ukupni iznosi

Vezani dokumenti

Knjiženja